În urma desfașurării procedurii de atribuire, Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze produse de origine animala conform descrierilor din caietul de sarcini, produse de calitate, cu ajutorul cărora, în cadrul cantinelor, să poată fi pregătită mâncarea conform rețetarelor existente și chiar să îmbunătățească calitatea meniurilor. Plata se va face prin OP in termen de 30 de zile calendaristice de la data validării facturii electronice în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. Operatorii economici vor putea solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari in legatura cu documentatia de atribuire conform obligatiei prevazute la art. 160 alin. 2 din legea 98/2016, în a 11a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor

- Tipul de finantare: fonduri bugetare si extrabugetare. - Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici participanti la procedura vor fi completate in SEAP in mod direct, dupa autentificare. Vezi Notificarea ANAP din 08.04.2019. - Pentru acest tip de produse avem incheiate acorduri cadru valabile pana in data de 17.06.2026. Acodurile cadru atribuite in urma prezentei procedure se vor incheia dupa data de 17.06.2026. In cazul in care ofertele clasate pe primul loc, in clasamentul intermediar, au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin intermediul SEAP, in vederea departajarii ofertelor. In cazul in care in urma reofertarii, preturile ofertate sunt egale, autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana departajarea va fi posibila. Pretul nu poate fi îmbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. In cazul in care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SEAP, ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin intermediul SEAP, va influenta Clasamentul celui clasat pe primul loc, aceasta nu va fi luata in considerare, pastrandu-se oferta initiala depusa in SEAP. Daca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta a are cel mai mic pret. Contractantul (furnizorul) va emite factura pentru produsele livrate. Factura va avea menționat numărul contractului/referința contractului de achiziție, datele de emitere și de scadența ale facturii respective, denumirea achiziției, Codul CPV corespunzător obiectului contractului, detalii cantitative și valorice aferente bunurilor/serviciilor/lucrărilor livrate/prestate/executate. „Se recomandă beneficiarilor scrisorilor de garanție să consulte registrele publice ale Băncii Naționale a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și, după caz, orice registre publice relevante gestionate de Autoritatea Bancară Europeană (ABE), Banca Centrală Europeană (BCE) și/sau autoritățile competente din alte state membre UE, la nivelul cărora au fost autorizate instituțiile de credit emitente de scrisori de garanție. În vederea lămuririi eventualelor aspecte de ordin legal, necesare bunei desfășurări a relațiilor contractuale, beneficiarii unor astfel de instrumente de garantare pot obține informații direct de la instituțiile emitente. În situația unor informații contradictorii sau a unor suspiciuni legate de activitatea desfășurată pe teritoriul României de entitățile emitente, solicitanții/beneficiarii acestora au posibilitatea de a se adresa autorităților ce dețin prerogative în problematica vizată, inclusiv Băncii Naționale a României, dacă aspectele semnalate se circumscriu competențelor legale ale acesteia”.