Cerințe: 1. Ofertanții vor depune, anexat ofertei, declarația privind lipsa conflictului de interese raportat la persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, în conformitate cu prevederile art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante sunt: 1. Sorin-Mihai GRINDEANU - Ministru 2. Felix-Corneliu ARDELEAN – Director General 3. Claudiu STAICU - Director General Adjunct 4. Alina-Ioana DINCĂ - Director 5. Bogdan RĂILEANU – Director 6.Bogdan JITARIU – Șef serviciu 7. Carmen LAZĂR – Șef serviciu 8. Bogdan IANU – consilier 9. Mircea LINCA - consilier 2. În conformitate cu prevederile art. 53 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice ofertantul va declara beneficiarii reali ai fondurilor, persoane fizice române și/ sau străine, sens în care va transmite o declarație pe proprie răspundere în care va menționa următoarele informații pentru beneficiarii reali (persoane fizice): - nume și prenume - data nașterii (zi/luna/an) - locul nașterii - CNP 3. Operatorul economic va prezenta certificatul constatator emis de ONRC. NOTA : Toate documentele vor fi transmise pe adresa [email protected] in termenul limita de raspuns. In atasament aveti : nota justificativa ( cerinte ) , specificatii tehnice si nota de comanda Livrare Recepția produselor: Recepţia cantitativă şi calitativă se face la sediul Beneficiarului, unde se va încheia un proces verbal de recepţie conform cerinţelor din nota de comandă. Dacă în cadrul recepţiei se constată că produsele nu respectă în totalitate specificaţiile tehnice din Caietul de Sarcini, atunci Furnizorul va fi obligat să remedieze neconformităţile în decurs de 3 zile lucrătoare de la constatarea lor. Neconformităţile vor fi consemnate într-o Notă de constatare. În cazul în care neco Plată Plata către furnizor: se va face după livrarea și recepția produselor, cu ordin de plată în contul deschis la Trezorerie de către furnizor, în termen de 30 de zile în baza facturii fiscale emisă și transmisă prin sistemul RO e – factura, pe baza procesului verbal de recepție, semnat de ambele părți, în conturi deschise la Trezorerie. Plata se va efectua conform prețului ofertat de operatorul economic.