Contract cadru alimente pentru 9 luni - 3 loturi Achizitia de alimente necesare pentru Cantina USAMV, pentru 9 luni, impartite pe 3 loturi, conform Caietului de sarcini atasat. Lot 8 - Cartofi si legume uscate. Valoare estimata lot 8 = 37.602 lei fara TVA; Lot 9 - Fructe. Valoare estimata lot 9 = 3.235 lei fara TVA; Lot 10 - Seminte. Valoare estimata lot 10 = 933 lei fara TVA. Operatorii economici sunt obligati sa mentioneze cota de TVA aplicata produselor. 1. Propunerea tehnică: Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât să corespundă cu cerințele minime din caietul de sarcini și va conține descrierea cât mai amanunțită a produselor ofertate. Vor fi luate în considerare numai ofertele a căror propunere tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerinţelor minime solicitate. 2. Propunerea financiară: Valoarea totală ofertată va include toate costurile și taxele mai puțin TVA-ul. Nu se accepta plăţi în avans. Ofertele transmise după data și ora limită menționate în anunț, nu vor fi luate în considerare. Nu se accepta oferte alternative. Oferta este valabila 30 de zile de la data transmiterii acesteia. Ofertanții interesați vor trimite documentele cu oferta tehnică ( ofertantii isi vor depune propriul formular de oferta tehnica), oferta financiară, contractul asumat, la sediul USAMV Cluj-Napoca -Registratură, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Mănătur nr. 3-5, program registratură L-V: 08:00-14:00 si 14:30-16:00, în plic sigilat, până la data de 16.02.2026, ora 12:00. Plicul va fi inscriptionat cu denumirea achiziției. Oferta financiară scrisă se va exprima în lei fără TVA și se va întocmi conform formularului de ofertă atașat. Ofertele complete se depun pentru fiecare lot în parte. Operatorii economici pot depune oferta pentru unul sau mai multe loturi, numărul maxim fiind numărul total de loturi-3. Se va incheia un contract-cadru de furnizare. Livrarea produselor se face in baza comenzilor ferme transmise prin e-mail sau telefonic, fără costuri suplimentare , la Cantina USAMV Cluj, Calea Motilor nr. 74-76. Achiziția propriu-zisa se va efectua în funcție de alocăriile bugetare existente. Plata se va face cu ordin de plata prin trezorerie in termen de 30 zile de la primirea facturii, dupa receptia produselor. Factura incarcata in ROeFactura trebuie sa contina pentru produse si codurile CPV din contract, conform legislatiei in vigoare. Contractul cadru se va incheia pentru fiecare lot in parte. Clarificari se pot solicita la adresa [email protected] pana cel tarziu la data de 10.02.2026 ora 12:00. Raspunsul la clarificari se va transmite prin revizuirea prezentului anunt in sectiunea INFORMATII SUPLIMENTARE.