SERVICIU DE REPARAŢIE SPECTOFOTOMETRU SPECORD 210 PLUS - RELUARE Serviciu de reparaţie spectofotometru SPECORD 210 PLUS ; conform caiet sarcini nr. 28727/12.12.2023 si anexele acestuia. Termen prestare : 45 zile calendaristice de la inregistrarea contractului/comenzii la autoritatea contractanta si semnarea acestuia de ambele parti. Termen garantie: - 12 luni de la receptie dar nu mai mult de 18 luni de la punerea in functiune. Locatie prestare serviciu : - la sediul ofertantului/contractantului Termen valabilitate oferta : 45 zile Cerinţe privind prezentarea propunerii tehnice Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română urmărind întocmai structura de conţinut şi cerinţele din caietul de sarcini, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în acesta. Ofertantul are obligaţia completării „FORMULAR PROPUNERE TEHNICA” În acest sens, orice propunere tehnică prezentată care cuprinde pe lângă cerinţele minimale impuse şi alţi parametri care nu au fost menţionaţi în caietul de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică asigură un nivel calitativ superior cerinţelor minimale prevăzute în caietul de sarcini ceea ce trebuie demonstrat de ofertant cu documente suport. Toate documentele vor fi traduse in limba romana si vor fi certificate de ofertant prin semnare. Cerinţe privind prezentarea propunerii financiare Ofertantul va elabora propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate, preţul unitar exprimat în lei/u.m. fără TVA (cu două zecimale), preţul total, totalul general exprimat în lei fără TVA). - Anexei nr. 1 la caietul de sarcini – Lista de cantităţi. Cheltuielile pentru transport, deplasări etc. vor fi cuprinse în preţul propunerii financiare Nu se solicita documente de calificare si nici garantie de participare. Procedura aplicata pentru atribuirea achizitiei publice: « cumparare directa cu etapa de negociere » Runde de negociere: La şedinţa de deschidere şi consemnare va avea loc o rundă / runde de negociere a ofertei financiare pentru stabilirea ofertei finale. Ofertantul va fi reprezentat de persoane împuternicite pentru negocierea ofertei şi semnarea procesului verbal de consemnare a ofertelor. -În cazul în care ofertantul nu are reprezentanţi la deschiderea ofertelor, negocierea se va face prin mijloace electronice ( e-mail , fax). -În cazul în care ofertantul nu transmite raspus la negociere , oferta prezentată initial va fi considerată ofertă finală. Oferta se va transmite pe adresa de email: [email protected]. Ofertele transmise dupa data si ora mentionate in invitatia de participare, nu vor fi luate in considerare. Plata se va face cu OP la 60 zile de la primirea si inregistrarea facturii la achizitor. În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul/achizitorul, nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, este de drept în întârziere şi poate plăti penalităţi o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligaţiilor neîndeplinite conform termenelor de livrare ale comenzii, după următorul algoritm de calcul: Dobânda legală penalizatoare = rata de referinţă a BNR + 8 puncte procentuale. Penalităţile nu pot depăşi contravaloarea obligaţiilor comenzii neîndeplinite. Pentru penalitatile calculate, achizitorul va emite factura avand termen scadent 30 zile de la emitere, in baza unei notificari prealabile. În cazul produselor cu neconformităţi stabilite de către comisia de recepţie, se va transmite raportul de neconformitate contractantuli. Acesta are obligaţia să elimine neconformităţile sesizate în termenul stabilit, în caz contrar contractantul va fi de drept în întârziere, urmând să plătească penalităţi o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere din valoarea produselor aflate în această situaţie. Date-factura: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A, cu sediul in Municipiul - Targu Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, judul Gorj, RO 30267310; J18/311/31.05.2012, cont IBAN:RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffeisen –Sucursala Targu-Jiu. Factura se va depune la SE Isalnita- sau se poate transmite electronic pe RO e-FACTURA conform Ordonantei de Urgenta nr. 120/2021. Documentatia de atribuire (caiet sarcini nr. 28727/12.12.2023, anexele acestuia, si modelul de comanda) este atasata anuntului de publicitate. NOTA. Operatorii economici care au Documente constatatoare necorespunzatoare inregistrate la sediul Entitatii Contractante, nu pot participa cu oferte in cadrul procedurii. Pt. Asigurarea unei concurente reale, numărul minim al ofertanţilor participanţi nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care numărul ofertanţilor este mai mic de 2, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul: a) fie de a anula procedura; b) fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant Ofertele transmise dupa data si ora mentionate in invitatia de participare, nu vor fi luate in considerare. Persoana de contact : Simona FLOREA ; tel : 0372 – 369.334 ; fax : 0372 – 369.450 ; e :mail [email protected]