Unitatea militară 01145 Roman intenționează să achiziționeze in folos propriu si in folosul UM 01270 M Focsani, loturi piese de schimb pentru autovehicule, conform documentului atasat. Pot fi ofertate unul sau ambele loturi de produse. SE VERIFICA LA RECEPTIE: produsele sa fie NOI. Ofertele vor avea o valabilitate minima de 30 de zile. Ofertantul trebuie sa livreze loturile de produse in max. 5 zile calendaristice de la transmiterea comenzii ferme. In cazul in care produsele ofertate nu respecta cerintele, oferta va fi considerată neconforma. La receptie se verifica concordanta intre specificatiile produselor solicitate si specificatiile produselor efectiv realizate si livrate. In cazul in care la receptie se constata ca un produs nu este conform, intregul lot de produse va fi respins. Oferta va evidentia pretul unitar /lot de produse, lei fara TVA. In pretul unitar ofertat, va fi inclus si transportul pana la beneficiarii finali (UM 01145 Roman si UM 01270 M Focsani).

Plata prin OP in contul de Trezorerie, in maxim 30 de zile de la livrarea produselor si primirea documentelor mentionate la sectiunea "Conditii de participare". In cazul in care exista oferte financiare cu acelasi pret/pachet produse, autoritatea contractanta va solicita prin e mail o noua oferta de la operatorii economici aflati la egalitate in vederea imbunatatirii ofertelor. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a modifica cantitățile ce vor fi achiziționate în funcție de bugetul avut la dispoziție în momentul achiziției.

Ofertantii interesati vor transmite ofertele semnate si stampilate, prin e-mail pe adresa [email protected] sau fax la nr. 0233/722725 pana la data de 28.08.2026, ora 09:00. Ofertele vor fi redactate astfel încât sa permita compararea acestora cu specificatiile tehnice prevazute. Ofertantul declarat câștigator, va transporta gratuit loturile de produsele la UM 01145 Roman si UM 01270 M Focsani (adresele exacte vor fi mentionate in momentul initierii achizitiei in SEAP) conform necesarului atașat. Factura fiscala emisa de contractant trebuie transmisa obligatoriu in sistemul informatic ANAF (e-Factura). Documentele pe care Contractantul trebuie să le furnizeze Beneficiarului (unităţilor militare primitoare), sunt: a) Factura fiscala, b) Certificat de garantie de minim 12 luni de la livrare. Produsele vor fi livrate în ambalaje nereturnabile. Furnizorul va ambala si eticheta produsele furnizate astfel incat sa previna orice dauna sau deteriorare in timpul transportului acestora catre destinatia stabilita.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de publicitate sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”. Operatorii economici castigatori vor fi notificati pe adresa de e-mail asupra listei produselor la care oferta lor a fost declarată câștigătoare în vederea postarii produselor în SEAP. In cazul in care se solicita clarificari care modifica informatiile prevazute in acest anunt sau se impun astfel de modificari, autoritatea contractanta va publica o noua versiune a anuntului ce va include modificari impuse de aceste clarificari. La receptie in mod obligatoriu se va verifica existenta tuturor documentelor mentionate in ”Conditii de participare”. Lipsa oricarui document atrage neconformitatea produselor.