Unitatea militara 01145 Roman intentioneaza sa achizitioneze pachet produse (vopsea, intaritor, filler, diluant, lac), conform necesarului atasat. In mod obligatoriu vor fi ofertate toate produsele din pachet. In mod obligatoriu produsele vor respecta specificatiile tehnice din documentul atasat prezentului anunt. Ofertele vor avea o valabilitate minima de 30 de zile. Ofertantul trebuie sa livreze produsele in termenul inscris in documentul atasat (5 zile lucratoare), termen care se calculeaza de la COMANDA FERMA. In cazul in care produsele ofertate nu respecta cerintele, oferta va fi considerată neconforma. La receptie se verifica concordanta intre specificatiile produselor solicitate si specificatiile produselor efectiv livrate. Oferta va evidentia pretul unitar/ produs, lei fara TVA, respectiv valoarea ofertei/ pachet fara TVA. In pretul unitar ofertat va fi inclus si transportul pana la beneficiarul final (UM 01375M Constanta). Ofertele care vor prezenta preturi mai mari/ pachet decat cele mentionate in necesarul atasat, vor fi declarate inacceptabile.

Plata prin OP in contul de Trezorerie, in maxim 30 de zile de la livrarea produselor si primirea documentelor mentionate la sectiunea "Conditii de participare".In cazul in care exista oferte financiare cu acelasi pret/pachet, autoritatea contractanta va solicita prin e mail o noua oferta de la operatorii economici aflati la egalitate in vederea imbunatatirii ofertelor. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a modifica cantitățile ce vor fi achiziționate în funcție de bugetul avut la dispoziție în momentul achiziției.

Ofertantii interesati vor transmite ofertele semnate si stampilate ,prin e-mail pe adresa [email protected] sau fax la nr. 0233/722725 pana la data de 17.03.2026 ora 16:00. Oferta trebuie sa detalieze caracteristicile produselor ofertate , astfel încât sa asigure posibilitatea autoritatii contractante de a verifica conformitatea acestora cu cele solicitate. Ofertantul declarat câștigator, va transporta gratuit produsele la UM 01375M Constanta (adresa exacta va fi mentionata in momentul initierii achizitiei in SEAP) conform necesarului atașat. Factura fiscala emisa de contractant trebuie transmisa obligatoriu in sistemul informatic ANAF (e-Factura). Documentele pe care Contractantul trebuie să le furnizeze Beneficiarului (unităţii militare primitoare sunt: a) Factura fiscala, b) Certificat de conformitate. Produsele vor fi livrate în ambalaje nereturnabile. Furnizorul va ambala si eticheta produsele furnizate astfel incat sa previna orice dauna sau deteriorare in timpul transportului acestora catre destinatia stabilita.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de publicitate sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”. Operatorii economici castigatori vor fi notificati pe adresa de e-mail asupra listei produselor la care oferta lor a fost declarată câștigătoare în vederea postarii produselor în SEAP. In cazul in care se solicita clarificari care modifica informatiile prevazute in acest anunt sau se impun astfel de modificari, autoritatea contractanta va publica o noua versiune a anuntului ce va include modificari impuse de aceste clarificari. La receptie in mod obligatoriu se va verifica existenta tuturor documentelor mentionate in ”Conditii de participare”. Lipsa oricarui document atrage neconformitatea produselor