Furnizare “Licențe ORACLE“ Furnizare “Licențe ORACLE“, achiziţie necesară rulării sistemului informatic integrat SVAP 2025, societatea noastră fiind utilizatorul final al acestor licențe, având în derulare un contract de actualizare Sistem Informatic Integrat. II.Modul de elaborare și de prezentare a ofertei, formalități care trebuie îndeplinite în legătură cu transmiterea ofertei: 1.Documente de calificare solicitate: 1.1.Se va prezenta Certificatul Constatator emis de O.N.R.C.–din care să reiasă domeniul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. 1.2. Ofertantul va face dovada că este partener autorizat Oracle și deține autorizarea Public Sector Addendum la zi. 1.3.Declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în prezenta listă cu specificaţii- Formular 3 atașat. 2. Propunerea tehnică: 2.1.Propunerea tehnică se va prezenta atașat și face parte din contractul de achiziţie sectorială, se va întocmi astfel încât să se facă dovada îndeplinirii prevederilor documentaţia de atribuire. Ofertantul trebuie să includă în oferta sa toate datele și informațiile specificate în documentaţia de atribuire în forma cerută dar și orice alte informații pe care acesta le consideră necesare pentru clarificarea propunerii sale tehnice - Formular 4 atașat. 2.2.Pentru a demonstra că a fost însușit draftul de contract propus de entitatea contractantă, solicităm draftul ștampilat și cu semnătura reprezentantului legal al ofertantului pe fiecare pagină și eventualele obiecțiuni asupra contractului de furnizare produse anexat. Se va prezenta DECLARAŢIE PRIVIND ACCEPTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE - Formular 5 atașat. 3. Propunerea financiară: Propunerea financiară se va prezenta în conformitate cu Formularul de ofertă. Prețul produselor din formularul de ofertă vor fi exprimate în lei, fără TVA şi va cuprinde toate cheltuielile ofertantului legate de produsele livrate, în conformitate cu cerinţele documentaţiei de atribuire. Termenul de plata a facturii este de 60 de zile de la data înregistrării facturii electronice însoţită de sigiliul electronic al Ministerului Finanțelor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, conform draftului de contract, anexat. Termen de livrare: 15 zile, conform draftului de contract furnizare produse, anexat. Prețul total al ofertei este considerat ferm și nu poate fi modificat sau ajustat pe toată durata de derulare a contractului. Propunerea financiară a ofertantului nu trebuie să depăşească estimarea realizată de către entitatea contractantă. Locul și termenul de solicitare a clarificărilor se face prin email: [email protected] și [email protected]. Pentru ca oferta să fie considerată admisă trebuie să îndeplinească toate cerințele obligatorii prevăzute în prezentul anunț. Operatorii economici vor transmite entității contractante oferta care va cuprinde documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară prin email: [email protected] și [email protected], fax: 0234 519650, până la data de 28 .10.2025. Alte informații și/sau clarificări se pot obține prin solicitare scrisă semnată și ştampilată prin adresa de email: [email protected] și [email protected].