Contractul ce urmeaza a fi atribuit are ca obiect achizitionarea serviciilor de audit financiar (respectiv, auditarea tuturor activitatilor proiectului mentionat, a inregistrarilor si a conturilor acestuia, conform legislatiei in vigoare si cerintelor finantatorului) pentru: Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014 – 2020. Proiectul fiind implementat etapizat, furnizorul serviciilor de audit financiar va executa proceduri specifice agreate cu privire la verificarea cheltuielilor aferente Contractelor de Finantare, pentru cele doua etape ale proiectului: - Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/regiunea Centru, în perioada 2014-2020. Etapa I – implementată și finanțată până la 31.12.2023 prin POIM 2014 – 2020, în baza Contractului de finanțare nr. 1640/02.08.2022, Cod SMIS 2014+ 152260, încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare; - Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brașov/Regiunea Centru - etapa II. Etapa II – implementată până la 31.12.2027 și finanțată prin PDD 2021 – 2027, în baza Contractului de finanțare nr. 31/19.06.2024, Cod SMIS 2021+ 319762, încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă. Furnizorul serviciilor de audit financiar va executa proceduri specifice agreate cu privire la verificarea cheltuielilor Contractelor de finantare nerambursabila finantate in cadrul POIM 2014-2020 și PDD 2021-2027. Furnizorul serviciilor de audit financiar verifica faptul ca pentru sumele solicitate spre rambursare de catre Operatorul Regional (OR) in Cererile de rambursare pentru actiunile finantate in cadrul contractului de finantare s-au efectuat („realitatea desfasurarii”), sunt legale („legalitatea”), exacte („exactitate”) si eligibile. Perioada de implementare a “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014 – 2020” este conform Contractului de Finantare, Cod SMIS 2021+ 319762, pana in 31.12.2027 și poate fi prelungită cu acordul părților, fără ca aceasta să depășească data de 31.12.2029. Numarul de zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări privind documentația de atribuire înainte de data limită de depunere a ofertelor: 6 zile. În conformitate cu prevederile art.29, alin.(3) din HG nr.394/2016, entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit. Entitatea contractantă stabilește un singur termen limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare. Termenul limită este cu 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Obiectivul angajamentului este asigurarea anuala a unui audit independent al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014 – 2020. Obiectul angajamentului il reprezinta: A. verificarea cheltuielilor incluse in Cererile de Rambursare (CR) – Cerere intermediara si/sau finala aferente Contractului de Finantare nr. 1640/02.08.2022, realizarea procedurilor agreate cu privire la CR si emiterea de catre auditor a Rapoartelor Constatarilor Factuale, pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014 – 2020; B. verificarea cheltuielilor incluse in Cererile de Rambursare (CR) – Cerere intermediara si/sau finala aferente Contractului de Finantare nr. 31/19.06.2024, realizarea procedurilor agreate cu privire la CR si emiterea de catre auditor a Rapoartelor Constatarilor Factuale, pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Brașov/Regiunea Centru-etapa II. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Cerinta nr. 1: Ofertantii unici, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitate de indeplinire: Odată cu depunerea ofertei se va completa DUAE de către toti operatorii participanti la procedura (Ofertanti unici, ofertanti asociati, tertii sustinatori si subcontractantii), cu informatiile aferente situatiei lor. Necompletarea DUAE până la data limită de depunere a ofertelor atrage respingerea ofertei depuse ca inacceptabilă (conform art. 143 alin (2) lit.b) din HG 394/2016). Documentele justificative actualizate, care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc din clasamentul intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Informatiile din documentele justificative mentioante anterior trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora. Aceste documente justificative sunt: a. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC /actul constitutiv, valabil la momentul prezentarii; b. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii acestora. Se vor prezenta certificate de atestare fiscala pentru sediul principal. Pentru sediile secundare/punctele de lucru pentru care exista obligatii fiscale se va prezenta o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate. c. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin (2), art.180 alin.(2) si art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. d. alte documente edificatoare, dupa caz. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru a demonstra că nu se află în niciuna dintre situațiuile prevăzute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, în conformitate cu cerintele din tara de origine sau din tara în care ofertantul este stabilit, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180, persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative / judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Documentele in alta limba se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Note: 1. Orice operator economic aflat in oricare dintre situatiile prevazute la art. 177, 178 (1) si (2), si 180 (1) din Legea nr. 99/2016, poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra in concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 184 din Legea nr.99/2016. 2. Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri) si, daca este cazul de catre subcontractant si de catre tertul sustinator. Cerinta nr. 2: Evitarea conflictului de interese Ofertantii unici, ofertantii asociati, subcontractorii si tertii sustinatori nu trebuie sa se afle in niciuna din situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale actualizata. Persoanele cu functii de decizie din cadrul Entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului entitatii contractante, parte a dosarului achizitiei publice si sunt urmatoarele: Ilie Balan – Director General Provizoriu, Sergiu Mihai Sofian – Director economic, Călin Ivan – Director Exploatare, Șopterean Doru – Director Programe Externe, Bogdan Olariu – Coordonator Comp. Juridic, Olariu Alina Gabriela – Sef Serviciu Financiar, Preda Marcu Denisa Elena – Sef Serviciu Contabilitate, Cătălin Dumitru Proca – Sef Serviciu Achizitii Publice, Bahnareanu Dragos – Sef UIP, Cisar Constanta- responsabil CFPP, Niculescu Dan – Coordonator Comp. economic UIP, Dobrin Ramona- Ec. Serv. Achizitii Publice, Claudia Anca Gasparovici- Ec. Comp. Economic UIP Pers. implic. in elab. doc. de atribuire din partea Ramboll South East Europe SRL-Ramboll Danmark A/S: , Anca Elena Mocanu-Sef Proiect, Steliana Constantin Milea- Adjunct sef de echipa, Dan Gabriel Dima- Director Departament, Silviu Stoica-Director General, Mihai Constantin - Expert FInanciar Secundar. Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 si art. 73 din Legea nr. 99/2016. Cerinta nr. 1: Inregistrare Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire Toti participantii la procedura de atribuire (ofertant unic / ofertant asociat / subcontractant / terti sustinatori) vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Entitatii Contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Documente justificative sunt: 1. Pentru persoane juridice romane: Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial (ofertant, asociat, terti sustinatori, subcontractanti), din care sa rezulte cel putin informatiile legate de reprezentantii legali și domeniul/domeniile de activitate autorizate conform art. 15 din Legea nr. 359/2004. 2. Pentru persoane juridice nerezidente (straine): • Documente echivalente emise in tara de rezidenta a operatorului economic care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic si din care sa rezulte cel putin informatiile legate de reprezentantii legali, domeniul/domeniile de activitate • Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs. Nota 1: La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile la finalizarea evaluarii ofertelor, prezinta documentele suport indicate in fisa de date in vederea probarii celor asumate prin DUAE. Pentru persoanele juridice române documentele se prezinta scanate dupa original/ copie legalizata/ copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine, documentele se prezinta scanate dupa original/ copie legalizata/ copie conforma cu originalul si vor fi însotite de traducerea autorizata in limba romana. Informatiile din certificatele constatatoare trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestora, semnate cu o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.