Acord-Cadru de furnizare produse - materii prime, materiale auxiliare și accesorii
Keep momentum on this opportunity
Save it on this device now. Create an account when you are ready to track deadlines, notes, and teamwork.
- Save and reuse search filters
- Track opportunities as pursuits
- Get notified when new notices match
Keep this notice in a shortlist so you can return to it without starting a bid.
Keep notes, monitor deadlines and collaborate with your team. This does not submit a bid or contact the buyer.
Key information
Overview
Acord-cadru de furnizare produse- materii prime, materiale auxiliare și accesorii. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor 18 zile. Termenul de răspuns la solicitările de clarificări va fi: în a- 11- a zi anterior datei limită de depunere oferte - art 74,160-161 din LG 98/2016
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.1.Conform notificarii ANAP din 08.04.2019 (http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurateexclusiv-prin-mijloace-electronice/), Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) a fost integrat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Astfel, DUAE a fost configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire si va fi completat de catre operatorii economici participanti la procedura in SEAP in mod direct, dupa autentificarea in sistem. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa procedura de atribuire de interes in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in procedura (asociat sau tert sustinator). 2.Ofertantii vor depune si urmatoarele documente, semnate cu semnatura electronica extinsa: - Imputernicirea - daca este cazul, completata conform formularului F.0, datata si semnata pentru autenticitate; - dovada constituirii garantiei de participare; - acordul de asociere - completat conform formularului F.1a, daca este cazul; - angajamentul tertului sustinator - completat conform formularului F.1c, daca este cazul. La angajamentul de susţinere, ofertantul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul susţinător, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul susţinător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. (conform art. 182 alin.(3) si (4) din Legea 98/2016). 3. Departajarea ofertelor clasate pe acelasi loc: In cazul în care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe acelasi loc castigator, cu punctaje egale, departajarea se va face avand în vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita, prin intermediul SEAP, noi propuneri financiare imbunatatite, fara ca acest lucru sa afecteze pozitiile superioare in clasament, departajarea facandu-se in ordinea crescătoare a propunerilor financiare imbunatatite. Pentru propunerile financiare imbunatatite care afecteaza locul superior din clasament se va lua in considerare propunerea financiara initiala. In cazul in care dupa depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite nu se va realiza departajarea, autoritatea contractanta va relua procesul de departajare. 4.Documentele emise in alta limba decat cea romana vor fi insotite de traduceri autorizate. 5.Cheltuielile privind intocmirea si prezentarea ofertei apartin in exclusivitate ofertantului. 6.Termenul de plată este de 60 zile de la data de la data recepţiei cantitative și calitative odată cu primirea facturii fiscale în original şi a tuturor documentelor justificative conform art. 7 alin (1) din legea 72/2013, cu modificările și completările ulterioare. În baza prevederilor art. 7, alin. (1) din Legea nr. 72/2013, privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, cu modificările şi completările ulterioare, se poate stabili un termen de maximum 60 de zile calendaristice, dacă acesta este stabilit expres în contract și în documentația de atribuire și dacă este obiectiv justificat ținând cont de natura sau caracteristicile specifice ale contractului. Autoritatea contractantă primește documentele de recepție de la beneficiar după o procedură de emitere, avizare și expediere care presupune curgerea unor perioade de timp. Având în vedere faptul că pentru contractele încheiate de U.M. 02296 București pe programe, aferente tuturor categoriilor de forțe, recepția bunurilor materiale se realizează în unități militare dispersate teritorial în țară. Documentele de recepție sunt transmise în original, prin poșta militară de către acestea entității noastre, pentru efectuarea plăților. Există unele unități militare în țară, unde poșta militară ajunge o singură dată pe săptămână. Datorită limitărilor impuse de calendarul de cerere, deschidere și utilizare de fonduri bugetare stabilit de Direcția Financiar Contabilă din cadrul M.Ap.N. prin dispoziția FB 729/14.02.2025 care precizează că fondurile bugetare se vor solicita pentru fiecare factură fiscală și până în data de 10 a fiecărei luni pentru luna următoare, iar creditele se deschid după data de 10 a lunii următoare, produsele/serviciile livrate/prestate după data de 10 a lunii se pot plăti numai după data de 10 a lunii următoare. În condițiile menționate mai sus, rezultă următorul calcul al numărului de zile necesar decontării facturilor fiscale: - 25 de zile - timpul mediu necesar pentru primirea din unitățile din țară a documentelor de recepție și centralizarea documentelor de plată; - 10 zile – timpul necesar pentru verificarea documentelor, operarea datelor, lichidarea facturilor și aprobarea ordonanțărilor; - 3 zile – timpul necesar operațiunilor de trezorerie de la transmiterea ordinului de plată pînă la intrarea banilor în contul operatorului economic; - 45 de zile – timpul maxim necesar pentru serviciile prestate după data de 10 ale lunii pentru care facturile fiscale se pot deconta numai după data de 25 ale lunii următoare. În concluzie rezultă o durată cuprinsă între 38 și 83 de zile necesară decontării facturilor fiscale. Datorită prevederilor art. 7, alin. (1) din Legea nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, considerăm că termenul contractual de plată care ar trebui înscris în contractul de achiziție publică și în documentația de atribuire este de 60 de zile, pentru ca autoritatea contractantă să evite plata penalităților de întârziere. 7.In baza art.10, din H.G. nr. 445/2003, pana la semnarea primului contract subsecvent, operatorii economici declarati castigatori trebuie sa obtina codul NATO de agent economic (NCAGE). Solicitantii se vor adresa Biroului National de Codificare (BNC). Dupa semnarea contractelor subsecvente, contractantul va transmite la BNC proiectul de identificare (întocmit pentru fiecare articol de inzestrare din contract) completat cu datele tehnice pentru codificare conform modelului de pe site-ul http://bnc.defense.ro/docth.html. Furnizarea datelor de codificare a articolului de inzestrare este obligatorie si gratuita. BNC este situat in Bulevardul Iuliu Maniu nr. 7-9, sector 6, cod postal 061072, Bucuresti, tel. +40 214107880, +40214107881-2367, fax +40 214111457, e-mail [email protected] (pentru NCAGE) și [email protected] (pentru date de codificare), adresa web: http://bnc.defense.ro.