ACHIZITIE PRODUSE RESORT COMUNICAȚII Autoritatea contractanta Unitatea Militară 01144 Roman doreste să achizitioneze pentru Unitatea Militara 01532 Paulesti, urmatorul LOT de produse conform listei DIN ATASAMENT. 1. Rack 22U, 600×600 mm, montare pe perete, neasamblat, negru, usa sticla BUC 1 2. UPS Rackabil cu 5 prize TED004062, 3000VA, 2700W, LCD BUC 1 PRODUSELE OFERTATE VOR FI INSOTITE DE FISELE TEHNICE. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a suplimenta sau reduce cantitățile solicitate, în limita a maxim 50%, în funcție de disponibilitatea fondurilor bugetare. 1. Ofertele se vor transmite până la data limită: 17.10.2025 ora 1300, pe adresa de e-mail: [email protected] și va conține obligatoriu: - Numărul anunțului de publicitate; - Denumirea și datele de identificare al operatorului economic; - Produsele solicitate ofertate în totalitate (numeric); - Specificațiile tehnice ofertate per fiecare produs; - Prețul unitar fără TVA pe produs; - Valoarea totală fără TVA a produselor; - Termen de livrare de la darea comenzii ferme; - Imagini cu produsul ofertat; - Durata de valabilitate a ofertei, (minim 30 de zile de la data limită de depunere ofertă). - Nume, prenume și număr telefon persoană de contact; - Oferta va fi semnată electronic sau olografic. 2. Cont deschis în Trezorerie, deoarece plata se va efectua doar prin cont de trezorerie. 1. Loc de livrare: Franco-beneficiar la sediul: U.M. 01532 Paulesti, str. Principala, nr. 292, jud. Prahova; 2. Termen de livrare: maxim 5 zile de la darea comenzii, transmisă prin e-mail. 3. Livrarea se va efectua doar în zilele lucrătoare între orele 0830 - 1400 . 4. Termen de plată: Între 10 - 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor, dacă data primirii facturii se face odată cu efectuarea recepției. În mod excepțional, dacă recepţia mărfii are loc după data solicitării fondurilor bugetare pentru luna următoare (10 ale lunii în curs) termenul de plată se poate majora la 60 zile de la data primirii facturii, fără a se plăti penalități. 5. Produsele vor fi însoțite de factura fiscală în original (plătitor UM 01144 Roman, str. Prof. Dumitru Mărtinaș, nr.2, jud. Neamț, CIF 27367077) și după caz de următoarele documente: - Aviz de însoțire a mărfii; - Certificat de garanție; - Certificat de calitate sau declarație de conformitate. 6. Persoană de contact din partea unității militare beneficiare: Răcăsanu Anita Catalina, tel: 0768.526.798 7. Furnizarea produselor prin curierat / Neprezentarea unui delegat împuternicit din partea furnizorului, în momentul primirii produselor la recepție, absolvă autoritatea contractantă de lipsa sau neconformitatea integrității produselor livrate. - Persoană din partea beneficiarului, ce poate oferi informații suplimentare în legătură cu produsele: Răcăsanu Anita Catalina, tel: 0768.526.798 Furnizorul va contacta beneficiarul cu 24 de ore înainte de livrare și va oferi informații cu privire la furnizarea produselor. - După stabilirea ofertantului câștigător, acesta din urmă, va urca produsele solicitate, pe platforma SEAP după primirea comenzii ferme și va finaliza achiziția. - Livrarea produselor va începe efectiv numai după lansarea comenzii ferme și finalizarea achiziției pe platforma SEAP. - Persoană responsabilă pentru inițierea și derularea achiziției pe platforma SEAP: D-l Ursariu Bogdan, tel: 0233.743.057 - Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a sonda piața de profil în căutarea și a altor oferte avantajoase din punct de vedere economic.