Achizitie 1 buc. carlig macara H6-ATT-05-001 Achizitie 1 buc. carlig macara H6-ATT-05-001, inclusiv transport, montaj si resoftarea masinii pentru a putea lucra cu acest atasament si efectuat probe de functionare, conform cerintelor caietului de sarcini inregistrat la AFDJ RA Galati cu nr. 22266/16.07.2025 (inreg. la SCN Giurgiu cu nr. 4402/15.07.2025), atasat prezentului anunt de publicitate. Oferta se poate depune la registratura R.A. AFDJ Galati sau se va transmite pe adresa de email: [email protected] . Oferta va cuprinde datele de identificare si de contact ale ofertantului. Orice oferta care se transmite după termenul limită de depunere a ofertelor prevăzut în anunț nu va fi analizată. In oferta se va preciza termenul de livrare, perioada de garantie oferita, precum si perioada de valabilitate a ofertei. Oferta va fi elaborată astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificarii, în mod facil, a corespondenței acesteia cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini atașat la prezentul anunț de publicitate. La solicitarea entității contractante, ofertantul declarat câștigător va posta oferta sa în Catalogul electronic din SEAP, astfel încât să se poata efectua achizitia directa. Termenul de livrare este de maxim 45 zile de la emiterea comenzii. Plata se va efectua in termen de 30 de zile de la data primirii facturii transmisa de Furnizor prin sistemul RO-e Factura, in care va fi mentionat contul in lei deschis la o banca comerciala. Factura va include datele de identificare ale REGIA AUTONOMA “ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS GALATI, str. Portului, nr. 32, Galati (RO1644670) si va fi emisa dupa finalizarea achizitiei in SEAP si numai dupa transmiterea documentelor care atesta livrarea produselor. În cazul în care Furnizorul nu reuseste sa-si îndeplineascaobligatiile asumate, atunci Achizitorul are dreptul de a solicita, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% din totalul facturii aferente furnizarii produsului cu intarziere pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectiva a obligațiilor. Penalitatile se vor aplica începând cu prima zi de întârziere de când nu s-au respectat obligatiile conform termenului de furnizare convenit. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului initial pentru care s-au calculat. In cazul în care Furnizorul nu achită factura de penalități în termen de 10 zile de la primirea acesteia în sistemul RO e-Factura, Achizitorul va compensa valoarea acesteia din valoarea facturii emise de Furnizor. În cazul în care Achizitorul nu îsi onoreaza obligatiile de plata în termenul convenit, Furnizorul are dreptul de a solicita, ca penalități, o suma echivalenta cu 0,1% din plata neefectuata, pentru fiecare zi de întârziere. Valoarea penalitatilor nu va putea depasi valoarea debitului initial pentru care s-au calculat. Operatorii economici interesați pot solicita informații suplimentare la Serviciul Reparatii, Aprovizionare din cadrul Sectiei Cai Navigabile Giurgiu dl Munteanu Silviu telefon 0246 213 329.